河北高速公路集团有限公司组织召开“内控制度建设年”活动动员会

内控新闻 2023年06月03日 10:44 618 内控网

5月30日，集团公司组织召开“内控制度建设年”活动动员会，总工程师张宏君出席会议并传达省国资委《关于做好2023年省国资委监管企业内部控制体系建设与监督工作暨“内控制度建设年”活动有关事项的通知》。

会上还宣读了《河北高速公路集团有限公司“内控制度建设年”活动方案》，并明确“内控制度建设年”活动的主要任务、实施步骤和完成时限。

会议指出，这是集团公司转企改制以来首次开展的与内控制度建设有关的专项活动，各单位要统一思想，凝聚共识，确保活动顺利开展。

会议强调，

一是高度重视。加快健全现代化公司治理机制，大力提升企业核心竞争力，展现国资国企新担当是国企改革三年行动之后面临的新使命新任务。集团公司要以此次活动为契机，全面检查内部控制和风险管控方面体制机制漏洞，健全内控体系，完善现代企业制度，进一步提升经营管理水平和抗风险能力。

二是完善内控体系。结合审计、纪检、巡察等各类监督检查揭示的内控制度缺失、操作性不强等问题，对现行内控制度进行全面梳理，做好本单位、本业务领域制度“立改废释”，逐一排查评估制度缺陷，建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控体系。

三是规范监督评价。充分发挥审计经济监督“特种部队”作用，一体推进审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”，到2024年实现对子公司内控体系监督评价全覆盖。通过以查促改、以查促建，深入查找经营管理过程中存在的内控缺陷，促进提升子公司依法合规经营水平。

四是强化组织领导。科学谋划部署，制定本单位“内控制度建设年”实施计划，明确任务目标，规划好时间表、路线图，确保各项任务如期完成。二要压实主体责任。建立内控领导机构，明确内控职能部门，充分发挥统筹推动、组织协调、监督落实的作用。三要强化监督检查。严格按照活动方案实施步骤扎实开展工作，集团公司将适时抽查工作开展情况，全面提升活动质效。四要加大问责力度。对日后审计过程中发生的内控领域方面制度严重缺失、实际执行“两张皮”等屡审屡犯问题，要严肃问责相关单位及人员，确保“内控制度建设年”活动取得实质性成效。

会议以视频形式召开，纪委机关、总部各部室、结算中心有关负责同志在主会场参会，所属各单位主管内控工作领导及各部室负责人在各分会场参会。（作者：审计部刘寒露）

来源:河北高速公路集团有限公司

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