余杭城投集团多管齐下推动国企采购管理提质增效

内控新闻 2025年02月21日 22:04 298 内控网

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为进一步强化国企主体责任，杭州余杭城市发展投资集团有限公司（以下简称该集团）围绕重点工作，开展物资、服务采购专项审计，重点从招标投标、合同管理、合同履约、内控制度等方面实施全要素、全流程审计，并把握“严”的主基调，以问题为导向，针对采购过程存在问题、管理漏洞，从组织体系、内控制度、整改监督等方面，多管齐下着力推动集团本级及子公司采购管理提质增效。

一、完善组织体系，落实管理责任。该集团成立采购中心领导小组，明确专门部门负责企业采购管理、制度建设、监督检查，建立健全工作机制，严格落实责任。

二、健全内控制度，强化内部制约。该集团完善招标采购权力岗位制衡层级和内部监督机制，明确采购经办人员、项目管理人员、验收结算人员的职责，做到互相监督制约，切实履行好内控的主体责任。

三、强化整改监督，实现成果转化。该集团成立采购中心监管小组，加强对采购工作常态化监管，不断查找问题，总结经验，特别是针对审计发现的问题，通过召开协调会议等措施，着力从机制上、源头上深挖问题原因，并突出“顶层设计”与整改跟踪，积极推动物资采购领域各项工作落到实处，从而有效推动国有企业提高企业竞争力，实现高质量发展。

杭州余杭城市发展投资集团有限公司

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