西游集团：坚持“三个强化” 推动内控合规管理

内控新闻 2023年07月25日 23:46 218 内控网

为防范和控制企业风险，强化全员风险防范意识，加快推进合规体系建设，西游集团紧抓事前、事中、事后重点环节，不断强化内控管理，有效提升企业合规管理水平。

强化学习，增强内控意识。通过“线上网课学习、线下集中研讨”“周汇报、月总结”等方式，有效提升审计监督部及子公司审计人员的专业知识水平；各单位强化工作制度的学习和执行，明确工作流程和要求，不断增强职工的风险管理、内部控制责任意识，为集团依法合规管理营造了良好环境。

强化指导，提高业务水平。举办内控风险防范、风险管控等专题培训，对采购等业务工作进行全流程分解剖析，帮助各单位合理控价、识别风险，保证资金使用安全合规；建立招标采购代理供应商库，对9家入库单位实行动态管理、优胜劣汰，有效规范招采流程，降低采购风险，提高工作效率。

强化监管，推动问题整改。定期开展运营绩效、内控制度执行、采购等专项审计工作，健全完善问题整改责任制、跟踪督办检查等机制；建立问题清单，督促相关单位推进整改落实、提质增效，进行“现场核查”“逐一销号”管理，消除管理隐患，控制经营风险，切实增强内控管理实效，推动集团高质量发展。（供稿｜审计监督部供图｜审计监督部编辑｜徐璐审核｜秦燕、方婷婷）

来源:搜狐新闻

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