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2025-07-07 39
本网讯 为进一步贯彻中国人民银行、国家金融监督管理总局等部委颁布的《企业集团财务公司管理办法》《商业银行合规风险管理指引》《商业银行内部控制指引》等相关文件要求,推动公司强化内部控制,深化合规管理,切实防控风险,有力保障公司高质量发展,近日,甘肃电投财务公司发布了《内控合规管理手册》。
2023年,财务公司以“强内控、防风险、促合规”为管控目标,以内控体系优化完善工作为抓手,对财务公司现有的管理制度、业务流程及职责权限等进行了全面梳理、提炼和优化,编制完成内控管理手册。手册共计380页、近15万字,包括30项业务运营管理流程,14项基础管理流程,以“流程图-风险点识别-防范措施-配套制度”的形式对业务路径、风险控制点及职责权限清单、相关制度等做出详细说明。内控管理手册的编制完成是财务公司聚焦精细化管理,完善管理体系和提升管理能力的重要成果。
下一步,财务公司将持续加强管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念,将内控管理手册作为推动管理科学化、规范化、信息化的抓手,助力集团公司建设一流国有资本投资公司战略目标的实现。(张潇)
来源:甘肃省电力投资集团有限责任公司
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