筑牢风险防线，构建内控体系 ——空港产城持续强化内部控制建设

内控新闻 2024年12月19日 15:11 168 内控网

来源：环球网

新发展格局下，完善国有企业内部控制体系已成为防范化解重大风险和推动高质量发展的重要举措。2022年来，成都天府国际空港产城投资运营有限公司（以下简称“空港产城”）积极推进内部控制建设与执行，不断提升管理规范化、制度化、科学化水平，为贯彻成都产业集团内控深化提升行动、实现依法合规经营、履行内控主体责任赋能提效。

强化组织领导，思想认识到位

空港产城严格按照《企业内部控制应用指引》、国资监管及成都产业集团内控体系建设工作要求部署工作任务，建立内控体系建设工作领导机构，明确内控体系建设各阶段任务、完成时限及责任部门，召开工作动员会和专题培训会，明晰工作目标导向和要求，确保公司上下充分认识内控体系建设重要性，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各部门协同抓的工作格局，积极构建全员内控工作机制。

健全工作机制，基础工作扎实

在空港产城内控建设过程中，聚焦“四点四度”，夯实企业内控工作基础，拧紧合规内控“安全阀”。一是把握好党风廉政建设“结合点”，推动内控制度执行更有“高度”，将内控工作与党风廉政建设紧密结合，将党内纪律规矩贯穿党组织议事、廉政监督、日常监管始终，切实抓好内部监督。二是把握好风险控制“落脚点”，推动内控监督管理更有“精度”，坚持将重点业务领域作为内控风险扫描的关键，通过部门自评、交叉互评、问卷调查、专项访谈等方式，进一步优化业务流程、明确部门职责，实现制度全面覆盖和有效约束。三是把握好“1+3”内控闭环“支撑点”，推动内控体系建设更有“深度”，坚持以组织领导为核心，围绕重点业务领域，严格履行“经办人提交-部门负责人复核-公司/分管领导审批”三级审核机制，形成层层把关、复核到位的规范化机制。四是把握好巡视审计整改“着力点”，推动内控制度抓手更有“力度”，在内控体系建设过程中，结合空港产城巡查、审计发现问题，有针对性地提出制度流程修订建议，补齐内控短板，将内控工作成效切实转化为管理实效。

精准压实责任，狠抓工作落实

空港产城严格落实岗位责任，梳理形成了岗位说明书，明确各部门和人员的职责权限，在内控执行过程中，形成相互监督的工作机制；加强关键环节风险点把控，通过定期风险评估、自查和评价监督，及时发现问题并加以整改。同时，以内控评价审计作为内部控制的再控制，及时找出经营管理中存在的风险问题，并提出整改建议，针对制度未执行问题点，细化措施，抓好闭环举一反三。

做实宣传引导，厚植合规文化

空港产城开展了多层次、多形式的内控宣传活动，通过召开专题会议、培训、考试、公示栏宣传等方式，广泛普及内部控制知识和重要性。同时，依托内控中介机构、常年法律顾问等外部资源，内外结合，建立常态化培训机制，不断强化全体员工对法律法规、规章制度及内控流程的学习，严格落实培训考核及奖惩机制，筑牢遵章守纪合规管理意识，营造“全员参与、人人有责”的管理氛围。

下一步，空港产城将继续落实好内控体系建设工作要求，强化使命担当，进一步夯实合规根基、防范风险，持续提升管控效能，切实打造内控体系建设长效机制。

来源：环球网

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