财政部龙江监管局：监管五处党支部加强内控建设推进各项工作规范有序开展

政策法规 2023年02月03日 12:40 426 内控网

按照局党组作风建设质量提升工作整体要求，监管五处党支部将加强内控建设作为改进工作作风、提升工作质效的重要抓手，认真修订内控操作规程，细化程序要求，持续抓好内控制度执行，不断提高财政监管工作规范化、精细化水平，确保各项工作规范有序运行。

一是深化思想认识，强化内控观念。牢固树立内控理念，深刻认识健全内部控制是一以贯之全面从严治党的必然要求，是提升财政治理效能的客观需要，是确保党中央决策部署落地见效的有力保障。将执行内部控制制度作为增强监管工作规矩意识、安全意识、效率意识、质量意识的重要抓手，通过召开处内内控工作专题会议、学习部内控委政策制度文件等方式统一思想、明确目标，将修订完善内部控制制度纳入支部作风建设整改清单，定期调度推进内控制度修订工作，确保按期保质保量完成。

二是扎紧制度笼子，健全内控体系。根据局内控委的部署安排，牵头落实绩效评价、核查等方面的内部控制制度修订，处室负责人带领全处党员干部细致学习《财政部内部控制基本制度》，参照学习其他监管局的好经验好做法，总结内控工作中的实践经验，结合工作实际和内部监督检查情况进行修订完善，准确描述定义与范围，做到与上级文件在方向上内涵上保持一致，科学划定岗位职责，明确三级审核，详细规定各步骤工作流程，对制度廉政、廉政、保密、外部等四个方面的风险点反复研究，提出切实可行的防控措施，有效扎紧内部控制制度“笼子”。

三是强化制度执行，保证内控效果。制度的生命力在于执行，修订制度文本的目的在于更好地指导财政监管工作。监管五处将内控观念贯彻落实到工作中的各个方面，通过常态化督导，强化内控制度执行。加强内控制度执行日常督导，将内控要求作为各项工作方案保留内容，时时提醒。每季度开展一次内务自查、检查，对不符合内控要求的及时进行整改，对违反内控操作规程的严肃批评限期改正。让内控真正成为防止出错的“规”和“矩”，发现问题的“显微镜”和“放大镜”，整改问题的“鞭”和“尺”，促进各项工作规范高效开展。

发布日期: 2023年02月03日

来源:财政部

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