呼伦贝尔机场开展内控制度专项检查工作

内控新闻 2022年12月01日 23:53 599 内控网

为了确保呼伦贝尔机场公司内部控制制度建设和执行情况良好、有效运行，机场公司纪检组织开展内控制度建设和执行情况专项检查工作。

本次专项检查工作历时一个月，成立了以总经理为领导小组的四个专项检查组，采取个别访谈法、调查问卷法、文档检查法、抽样调查法、实地查验法等。通过对控制环境类、控制活动类、控制工具类等三大类含发展战略、人力资源、资金管理、全面预算、合同管理等18项内控制度情况进行专项检查，全面掌握各项制度建设和执行中的优秀做法，找出制度建设和执行中存在的问题和薄弱环节，并听取工作人员对与制度建设与执行的意见和建议，提出防控措施，堵塞管理漏洞。

周密筹划部署，强化监督检查的针对性。机场公司纪委积极与各检查组会商，研究制定《呼伦贝尔机场公司内部控制制度自我评价工作方案》，就检查目的、检查内容、检查时间和方式以及相关要求，对各检查评价组进行集中统一部署。组内成员分头督促各相关部门对自查自纠和检查抽查作出具体安排，并做好沟通对接和指导推动。同时，围绕专项监督检查的主要内容，针对各检查组人员岗位职责，研究确定检查的重点制度，逐条对照梳理检查点，既强化了检查的针对性，也保证了检查的高效率。

统筹协调联动，强化监督检查的协同性。机场公司纪委督促各专项检查组从严落实主体责任，从严开展监督检查。专项领导小组主要领导审定落实方案，分管领导具体指导把关，各专项检查组直接组织实施，坚持问题导向、效果导向，重在抽查检查和督促整改，形成一体抓制度建设和执行的强大合力。通过为期20天的筹划和监督检查，机场公司内控制度建设和执行情况良好，未发现存在建设和执行漏洞、缺陷。

狠抓问题整改，强化监督检查的推动力。本次制度建设和执行情况专项监督检查，既是对2022年以来的内容进行督导检查，也是对2021年监督检查发现问题开展“回头看”。通过“监督-落实-再监督-再落实”的方式，持续跟踪各单位的制度完善和执行情况，以“再监督”促进“新提升”，积极协助推动制度执行、促进整改落实，努力提升系统施治效果。并积极抓好相关制度的查漏补缺工作，督促举一反三，逐一修订完善，切实强化制度刚性，堵塞制度漏洞，增强制度建设的科学性、严密性、可操作性和与整体智治系统的贯通融合性。经查，2021年共发现内部控制制度执行方面2项问题，相关责任部门已经对发现问题逐一抓好整改落实。

下一步，机场公司纪委将继续坚持以查促改、以查促治，在推动问题整改、抓好相关制度的查漏补缺工作的同时督促各部门抓好制度教育，坚决克服“制度不用学、用时临时找”的想法，强化责任和作风意识，夯实制度建设和执行的思想基础，更好地促进业务和监督融合，推动形成不断完备的制度体系、严格有效的监督体系。

来源:中国民航网通讯员赵秀丽

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