安顺市财政局积极推进全市行政事业单位内部控制体系建设

内控新闻 2023年07月26日 00:22 452 内控网

2023年以来，安顺市财政局加强统筹部署，积极推进全市行政事业单位内部控制体系建设。为认真做好行政事业单位内控制度建设与实施工作，全面反映全市各级各类行政事业单位内控工作成果，确保2022年度行政事业单位内部控制报告编制工作平稳有序推进，市财政局严格督促指导，对各部门（单位）上报的材料认真进行审核，确保上报内容的真实性、完整性和规范性，切实做好行政事业单位内部控制报告编制工作，截至目前，全市2022年度行政事业单位内部控制报告编制工作已圆满完成。

一是高度重视，压实责任。市财政局及时转发通知，对内控报告编报的任务和要求作出详细说明，要求市本级各单位和各县（区）财政局明确分工，专人负责，并采取“财政主抓主管部门，主管部门指导下属单位”的方式，层层落实，确保各单位按时有效完成编报工作。

二是密切配合，加强协调。为确保及时、准确、规范完成2022年度行政事业单位内部控制报告的编报工作，指定专人负责内控填报答疑解惑，加强对内部控制报告编报的指导和审核，确保报告内容的真实性、完整性和规范性。同时，注重内部控制报告与部门预决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作的统筹协调，实现数据口径一致，确保内控编报工作保质保量完成。

三是逐层审核，个别指导。为确保内控报告编报完整、规范，上一级行政事业单位对下一级行政事业单位上报的单户内控报告、汇总内控报告中的填报内容进行层层审核，对发现的问题及时和相关单位联系，分析存在问题的原因，更正报表，确保各单位内控报告编报的质量。

四是总结经验，树立典型。加强对单位内部控制报告的综合分析和评价工作，提升内控管理能力，有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、实施活动归口管理等内控基本方法进行把控，完善自身制度体系、明确岗位职责、制定风险应对策略、梳理业务流程等管理措施，加强自身单位层面和业务层面的内部控制，不断加强内部控制体系建设。2022年度行政事业单位内部控制报告编制工作中，安顺市平坝区财政局坚持需求导向和问题导向，建立清单，集中攻坚，整体联动，结合财政工作实际，重新制定切实可行的区财政局重要岗位、关键领域、重点环节廉政风险管控措施，建立长效机制，进一步加强和完善内部控制制度。该局的典型经验已作为安顺市优秀典型上报省财政厅。

来源：安顺市财政局（市国资局）

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