瑞海矿业：念好内控审计“严、实、细”三字经

内控新闻 2023年08月11日 22:17 216 内控网

今年以来，瑞海矿业始终坚守内控合规底线，不断夯实内控合规管理根基，认真念好“严实细”三字经，有力推动项目建设顺利开展，保障企业运营合规有序。

“严”字当头，推进制度化建设。为抓好源头管理，推进制度建设，企业成立了内部内控管理领导小组，由“一把手”牵头抓，分管经营层具体抓。企管审计部门组织各职能科室对企业现行的20项主要管理制度进行修订和完善，梳理和更新业务流程29项，辨识并重点管控风险点50项，进一步规范了内控管理机制，有效增强了各部门风险管理意识，最大程度规避了日常管理中的风险，使内控管理水平进一步提升。

“细”节入手，抓好常态化培训。企业从教育培训入手，不断提升专业管理人员的业务水平，牢固树立广大员工风险管控意识。安排专管人员参与公司组织的内控审计专题培训，协调审计部门对企业内控管理进行指导和帮助，分别从“制度健全”，“流程完善”，“风险防控”三个方面剖析内控管理风险带来的危害，用发生在身边的内控漏洞案例警示从业人员时刻保持敬畏之心；同时，按照学制度、用标准的培训要求，组织各科室每周培训一项制度，累计培训1790余人次，为保障项目建设合规管理奠定了坚实基础。

落到“实”处，突出重点化管控。企业突出内控审计重点，把工作重点投入到项目建设的全过程，今年以来，大力抓好工程控制价编制审查、工程验收审计及设备、物资到货验收等，累计参加物资验收2000余次，工程验收1300余次，项目建设控制价编制3次，工程审计80余个，出具内控审计报告16个，提出审计建议60个，实现审计效益540余万元。（文稿| 瑞海矿业林健、杜修埔）

来源：搜狐新闻

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