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中国石化石家庄炼化公司：内控管理做减法 主动为基层减负

内控新闻 2023年09月02日 12:00 203 内控网

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企业管理部深入基层调研、倾听基层呼声，深度自我检视，改进工作作风，办实事解民忧。针对内控测试管理存在的问题，企业管理部科学优化内控测试方案，努力为基层减负。

 

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以往，职能部门可通过信息系统、周检、专业检查等渠道获取信息的控制点，运行部或其他执行部门个别点位有交叉，占用了更多有效工作时间。

 

为此，企管部按照“管理和执行分开”“管专业，管测试”的原则，充分发挥专业管理部门的管理监督作用，将内控自查测试作为专业周检或专项检查的有益补充，同时优化了公司层面业务流程的测试频次。


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2023年二季度公司实施《内控测试优化方案》后，在2023年内控流程控制点总数同比增加的前提下，总测试任务数大幅降低，提高内控整体测试效率和效果。（武丽彩）

来源：石炼资讯





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