杭州市瓶窑街道强化基建工程结算全流程内控管理

内控新闻 2023年09月26日 21:01 549 内控网

如何规范财政资金使用，最大限度发挥基建项目效益，有效推动区域经济高质量发展，是当前乡镇基建工程结算工作所面临的新挑战。近年来，杭州市余杭区瓶窑镇人民政府（以下简称该镇）结合工作实际，先后修订完善《投资工程项目建设单位内控管理办法》等制度，着力从实用性、指导性和全局性出发，优化规范操作行为，强化工程结算全面流程内控管理。

一是事前明责任。编发《基建项目管理风险防范》等四张“体检清单”，进一步规范项目周期管理、基建风险防控等具体内控指标50余条，并对照“体检清单”优化工作流程，明确工作职责。

二是事中重控制。首先，健全交接流程控制。明确中介机构与施工单位不得直接交接审核资料，具体由镇内审所和中介机构共同与建设单位进行资料交接并进行备案登记。其次，强化签订流程管理。具体从合同立项、招标程序、签约资质、合同条款等方面进行审核，前移内审风控程序。此外，强化质量复核控制。具体要求由中介机构完成内部三级复核，对结算审核项目形成初步审核意见，并由镇内审所对其审核程序、质量控制程序、争议问题处理、审核报告等方面进行重点复核。同时，规范工程变更管理程序,明确审批流程、审批权限，以及联系单签证审查要点，确保内容真实、要素齐全、程序规范。

三是事后优评价。该镇对中介机构审核情况进行业务考核，业务考核实行等级积分制，内容包括审核质量、审核进度和复审质量等，由镇内审所按季进行考核打分，年终对其年度考核结果进行汇总、排名、评级，考核等级按积分值分为优秀、合格、不合格三个级别，并与下一年度结算审核项目分配挂钩。（冯竞婧）

来源：杭州市余杭区瓶窑镇人民政府

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