崇左市人民医院召开2023年度风险评估与内控评价工作部署会

内控新闻 2023年09月28日 11:27 686 内控网

近日，我院召开2023年度风险评估与内部控制评价工作部署会，会议由医院院长张杰民主持，各相关医院党政领导班子成员、各职能部门负责人参加会议。

审计科科长李桂兰介绍了此次风险评估及内控评价的背景、内部控制的相关规定，解读接下来开展风险评估和内部控制评价的工作内容以及计划安排，以及各部门在项目进展过程中需要开展的配合工作。

医院纪委书记黄韦磊强调，我院成立风险评估及内部控制评价领导小组，审计科与纪检监察室合署办公，共同推进医院内部控制评价工作，健全单位内部控制体系，为有效防范舞弊和预防腐败打下坚实基础。

医院总会计师农雪珠指出，我院重视内部控制建设，根据《公立医院内部控制管理办法》要求，制定了相关内部控制制度，成立了内部控制建设组织架构，为保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、提高资源配置和使用效益提供了有效路径。

党委副书记、院长张杰民出席会议并强调，开展风险评估和内部控制评价是医院管理的重点工作，是解决医院发展和安全的有效方法。他要求，一是各科室负责人要高度重视，积极配合审计科及工作组开展工作。按照实施方案积极配合开展自查、现场访谈、控制测试等，指派专人负责相关资料的收集与提交，为风险评估与内部控制评价提供全面、真实的信息。二是通过开展此次风险评估工作，积极改进在内控评价过程发现的缺陷。围绕医院关于医疗、服务、管理的全方位建设情况，工作组将会梳理出各项关键业务与管理制度存在的缺陷，各部门负责人要与工作组积极沟通并确认内控缺陷的主要风险和整改清单，并按计划实施整改，完善内控管理体系。三是要以开展此次内控评价为契机，进一步提高我们医院整体以及各部门的管理理念和管理水平。内部控制是一项长期的、持续的过程，不仅要检验之前医院内控管理体系建设成果，更重要的是自上而下内控管理理念，加强医院全体员工的内控意识，建立起积极有效、全面系统和持续提高的运行机制。

来源：崇左市人民医院审计科

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