财政部河南监管局：狠抓内控工作推动财政监管提质增效

政策法规 2023年10月16日 11:06 260 内控网

河南监管局坚决贯彻财政部内控委会议精神，坚持高站位高标准严要求，强化制度体系建设，推动问题整改落实，以内控工作为有力抓手，不断提升财政监管工作效能。

一、加强学习，提高内控意识

深入学习领会2023年财政部内控委会议精神，从贯彻党中央决策部署、完善财政系统权力运行制约和监督机制、落实全面从严治党主体责任、推进财政高质量发展等方面，深刻认识深化财政内控建设在新发展阶段的重要意义。组织全局同志认真学习财政内控规章制度，提高对落实内部控制基本制度、办法、操作规程的行动自觉，发挥内控对依法开展业务工作的保障作用。

二、自查风险，制定防控措施

由局内控办牵头，各处室共同参与，聚焦财政监管与内控工作中的薄弱环节、短板领域和风险事项开展自查，作为发现问题、推动整改的有效手段。紧盯重点岗位和关键环节，将审核审批、预算执行、债务监管、绩效评价、财会监督等作为风险防控重点，推动内控监督贯穿于财政监管工作全流程、无死角。坚持边自查边整改，对发现问题分析原因并逐项制定整改措施，倒排工期确保问题及时纠正，以内控补漏洞、促管理、提质效。

三、完善制度，夯实基础工作

各处室结合自查发现的问题，以及巡视、综合考核、内审等整改要求，进一步完善内控操作规程及基本内控制度，全面夯实内控工作基础。如针对加强部门预算管理工作，结合实际制定印发《河南监管局关于加强驻豫中央预算单位财政预算监管的实施办法》，细化工作流程、资料报送等具体要求。梳理编制“部门预算编制审核风险防控图”“部门决算审核流程图”“属地中央预算单位银行账户管理业务流程图”等，做到图表上墙、公开透明、一目了然。

四、强化考评，提升工作成效

将内控建设作为全局日常工作，坚持常抓不懈、毫不动摇。局领导在每月局长办公例会上，除听取各处室业务工作汇报外，同时听取内控工作汇报，肯定成绩、指出不足并提出明确要求。注重内控考评结果运用，将内控考核和责任落实情况作为评先评优、干部选任的重要参考依据，真正评出先进，找出差距，使考评结果成为激励先进、督促落后的风向标，不断增强监管局内控工作实效。河南监管局坚决贯彻财政部内控委会议精神，坚持高站位高标准严要求，强化制度体系建设，推动问题整改落实，以内控工作为有力抓手，不断提升财政监管工作效能。

发布日期：2023年10月10日

来源:财政部

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