杭州市余杭区瓶窑镇四张“体检清单” 强化内部控制

内控新闻 2023年11月09日 22:13 502 内控网

近年来，杭州市余杭区瓶窑镇人民政府（以下简称该镇）围绕当前基层乡镇面临的新形势和新要求，突出内控全面性与重要性原则，着力把漏洞筛查、风险剖析作为内部控制工作的出发点和落脚点，具体通过编制四张“体检清单”，并配套实施清单督导制，持续强化内部控制，取得显著成效。

一是突出内控重点。该镇围绕内控重点领域，从实用性、指导性、专业性出发，编发《“三资”管理风险防范》、《基建项目管理风险防范》、《财政管理风险防范》、《政府采购管理风险清单》四张“体检清单”，规范完善基建、财政、采购审批程序10余项，并进一步构建政府预算管理、项目周期管理、基建风险防控等具体内控指标50余条。在此基础上，优化工作流程，明确内控职责。

二是强化清单督导。该镇对照四张“体检清单”风控要求，配套实施工作督导，组织推动运行自检。具体组织开展财政管理、“三资”管理、采购管理、基建管理自查自纠工作，并提出财政管理相关问题39个，后续整改率100%；针对固定资产、专项资金、集体资产租赁管理共提出80余条审计意见，全部完成整改；同时，自查自纠总结基建问题清单32项，并联合区审计局开展审计内部交流会，逐一剖析现存问题，提出针对性方案，从而有效前移风控关口。（冯竞婧）

来源：杭州市余杭区瓶窑镇人民政府

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