四盯四抓！台州财政全方位硬化内控制度实效

内控新闻 2023年11月13日 22:53 432 内控网

近年来，台州市财政局持续加强内控制度建设，坚持“四盯四抓”，通过强化内控检查全方位硬化内控制度实效，动态完善“1+9+22”三级内控制度体系，深入推动内控思想和行动从“面上功夫”被动推拉向“自发自觉”主动作为转变。

一是紧盯薄弱环节，抓基础建设。聚焦财政基础工作领域存在的短板和不足，在全市财政系统开展“基础建设年”主题行动，通过大讨论、找短板、挖根源、抓整改，重点做好“五个一”，即“开展一次专题讨论、梳理一份短板清单、部署一年学习计划、建立一套督考机制、形成一批标志成果”，在补短板、强弱项上持续用力，推动财政工作行稳致远。目前，已自查整改业务短板30余项。

二是紧盯专项风险，抓内控内审。将内控、内审工作有机结合，双向发力压实专项风险牵头处室监管责任。在对预算执行、内部财务、岗位利益冲突3个专项风险控制情况开展内部审计的基础上，今年继续扩围增效，对机关运转风险（含内部财务风险）、法律风险和预算编制风险内控情况开展内部审计，进一步压实专项风险牵头处室的监管责任，促使监管“篱笆”越扎越紧。

三是紧盯重点领域，抓风险防控。聚焦经济和民生领域，重点推进涉农涉企补贴、会计质量等领域专项监督，对三家企事业单位开展会计评估，查出并完成问题督查整改8个，清理往来款126万元，追缴资金24480元。聚焦营商环境，重点推进项目招引财政扶持政策和单一来源政府采购项目专项监督，覆盖“一企一策”财政扶持政策资金项目54项，对907个单一来源方式服务项目开展检查，涉及成交总金额14.2亿，未发现相关违法违规问题。聚焦减税降费、基层“三保”、债务风险等9个重点领域，推进财经纪律重点问题专项整治，治已病、防未病，切实推动财经纪律“长牙带电”。

四是紧盯监督检查，抓内外并举。加强预算单位财务收支、预算管理、内控建设、会计核算、公款存放等全覆盖检查，重点关注检查发现问题的整改落实情况。上半年，已对239家市级预算单位开展全覆盖检查，并从中抽取23家单位进行“回头看”突击检查。同时，针对检查发现的委托代理记账乱象，出台《台州市财政局关于明确行政事业单位代理记账有关事项的通知》，加以规范引导，形成内外并举的全覆盖监督体系。

来源：台州市人民政府网站

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