徐州市红十字血液中心完成2023年《内部控制管理手册》修订工作

内控新闻 2023年11月16日 23:31 202 内控网

为进一步提高内控管理手册的科学性、合规性、协同性及高效性，确保内控体系在日常工作中的有效运转，今年以来，中心结合实际业务内容，由审计部门牵头，内控工作领导小组负责落实，各科室共同参与内控手册修订工作，目前已全面完成。

为保证内控手册修订工作的有效性和准确性，中心组织经济运行相关科室，结合2021年、2022年内控运行情况，及自身实际工作业务管理流程，对原内控手册的设计有效性进行了评估。在充分征求各科室修订意见的基础上，经过4个月的认真梳理，对业务流程进行了新增、优化和废止，最终确定涵盖中心建设和经济运行管理的全部流程94项，完成了《血液中心内部控制手册》（2023版）修订工作。

本次修订坚持实用性及适用性原则，由各职能科室根据工作实际对现有流程进行优化更新，对缺失流程进行补充，对不适宜流程进行删除废止，确保流程的可操作性和实用性，为内控工作落地运行提供有力保障。（拟稿人：徐旭审核人：李慧发布人：朱小凤）

来源: 徐州市红十字血液中心

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