四川省水利发展集团引大济岷公司三举措推进内控体系建设

内控新闻 2023年11月22日 22:38 580 内控网

在引大济岷项目前期工作取得关键性进展之际，为进一步强化公司内部管理，为引大济岷工程开工后的建设管理和规范化运营做足充分准备，近期引大济岷公司着力强化三举措，深入推进内控体系建设。

一是加强组织领导，压实内控主体责任。成立内控工作领导小组及相关工作机构，明确内控工作领导、实施、监督职责及运行机制；制定内控体系建设工作总体方案、责任分工方案，开展部门、岗位职责梳理，建立权责分明、相互制约、相互监督的权力制衡机制，分层次签订《内控体系建设工作责任书》。

二是开展宣传培训，提高内控责任意识。建立内部沟通机制，定期了解各部门内控进展情况，召开内控工作调度会，印发内控工作通报，督促按计划推进内控工作。构建内控常态化培训机制，拟定了内控年度培训计划表，邀请内控专家分批次、分阶段、针对性的开展内控培训和咨询；收集整理上级主管单位的相关内控最新要求和文件，形成《内控体系建设规范性文件汇编》《水利建设项目稽察常见问题清单》。邀请内控咨询团队分部门、分板块开展咨询，为部门的制度建设、制度优化、业务环节、流程清单及流程步骤提供指导及建议。

三是梳理业务流程，开展内控自评检查。开展对业务流程、风险表单梳理，对关键业务编制流程说明、对关键环节提出风险防范措施，绘制了财务预算、采购等关键业务流程图。组织内控自评工作，对内控建设组织实施、内控制度建设、流程优化及运行情况逐项评价，形成边建立边评价边整改边完善的内控工作机制。

来源：四川省水利发展集团有限公司

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