强内控防风险见成效雄安新区住房管理中心完成住宅专项维修资金内控廉政手册编制工作

内控新闻 2023年12月12日 10:44 245 内控网

中国雄安官网12月6日电自学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，雄安新区住房管理中心全面准确把握主题教育的总体要求和目标任务，加强党对业务工作的全面领导，从严从实抓好内部控制与廉政建设，编制《雄安新区住宅专项维修资金内部控制及廉政风险防控手册》（以下简称《手册》），将主题教育过程中发现问题的整改过程转化为强化内部控制、防控廉政风险的生动实践，推动主题教育见行见效。

《手册》分为内部控制、廉政风险防控两个部分，包括业务控制、业务流程与廉政风险分析、岗位职责与廉政风险分析等13个章节。

聚焦制度机制建设 下好内控建设“先手棋”

内部控制重在建机制、抓执行。以主题教育为契机开展自查，邀请第三方会计师事务所对维修资金管理情况进行外部审计，检视业务运行薄弱环节和风险点，进一步完善内控机制。建立健全维修资金管理全生命周期共计4个业务组、7个关键岗位人员的风险防范体系，通过绘制流程图、规范表单，不相容岗位分离等方法，建立《雄安新区住宅专项维修资金财务工作规程》等4项、健全《雄安新区住宅专项维修资金归集流程图》等6项制度规程，使业务运行轨迹更清晰、流程执行有依据，扎紧制度笼子，推动维修资金交存工作更规范、更高效。

聚焦防范化解风险 狠抓廉政风险“治未病”

廉政建设重在“知未病、治未病”。为切实防范履职风险，依据廉政风险点的数量、权力行使的频率、违法违纪问题发生的几率等确定廉政风险等级，共排查修改楼盘表信息等高级廉政风险点16个、违规办理退款等中级廉政风险点11个、收取“服务费”等低级廉政风险点3个，共计廉政风险点30个，并逐个制定防控措施85个，强化了对维修资金业务的管控和对权力的监督制约，提高资金监管能力和水平，为从源头预防廉政风险提供了有力保障。

下一步，雄安新区住房管理中心将把主题教育学习成果持续转化为干事创业的动力，利用多种形式组织关键岗位、关键人员重点学习，明晰关键岗位、关键环节、关键风险的控制要求。同时，结合维修资金管理工作边开展、边总结、边改进，动态更新内部控制与廉政风险防控措施，切实把主题教育中形成的好做法、好经验用制度形式固化下来，确保主题教育有实效、见长效。

来源:中国雄安官网

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