同济大学召开2023年度内部控制规范建设领导小组会议

内控新闻 2023年12月28日 22:28 328 内控网

12月22日，同济大学2023年度内部控制规范建设领导小组会议在四平路校区召开，领导小组组长、校长郑庆华出席。学校内部控制规范建设领导小组各成员单位及相关职能部门负责人、内部控制管理专员等参加会议。副校长石振明主持会议。

学校内部控制规范建设领导小组秘书单位、财务处汇报了学校内部控制建设工作情况，回顾了近年来学校内部控制建设工作取得的进展，对2023年度内部控制建设工作开展情况作了详细汇报，并就2024年学校内部控制建设工作计划征求了与会人员的意见。审计处从内部控制评价工作概述、内部控制风险评估、学校2021-2022年度内部控制评价、挂靠组织管理现状及评价、“回头看”与后续整改工作5个方面汇报了学校内部控制评价工作开展情况。2023年开展的内部控制评价工作，对同济大学两年来的重要经济活动内部控制情况进行评价，对前期内部控制评价缺陷整改情况进行跟踪反馈，并从控制层面对挂靠组织管理现状进行调研和评价。通过内部控制评价的开展，有效促进学校内部管理和控制的有效和统一，持续优化内部控制综合管理水平，达到以评促建、以评促改、以评促管的建设目的。后续将针对前期审计署专项审计指出的问题，通过内部控制评价的推动，有效保障审计整改任务的完成，切实做好审计整改后半篇文章。

会议就内部控制评价体系的有效完善、现有信息系统的有效对接、现有制度的强化落实等开展讨论。

郑庆华强调，学校各单位要进一步提高对内部控制工作重要性的认识，加强内部控制建设过程中的系统性、协同性，在强化依法治校，建立党委领导下的校长负责制的基础上，建立更加有序、更加高效、更加规范的内部控制体系。要积极建立从大数据着手的数字化内部控制体系，从而提高业务流程的安全性和规范性，提高风险识别及预警监测能力，尽量避免人为因素干扰。要努力从技术层面实现部门间的有效联动，推动学校治理体系进一步完善、治理能力进一步提升。郑庆华还就如何进一步保证内部控制制度建设的有效性、完整性，确保制度的执行力，以及如何充分调动各方面积极性和创造性，形成更好的全过程监督机制、评价机制等工作提出了要求。

石振明表示，内部控制缺陷整改要与专项审计、年度重点工作等有机结合，一体推进内部控制与业务工作，将加强内部控制作为防风险、提质效、强治理的重要手段。学校的内部控制建设过程中要强调系统性，要强化对上级政策的学习研究，及时更新管理流程，避免出现执行偏差。（朱磊）

来源：同济大学新闻网（财务处）

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