余杭：黄湖镇政府运用“三函一书”强化问题整改督导

内控新闻 2024年02月21日 22:26 238 内控网

近年来，杭州市余杭区黄湖镇人民政府财统审计办公室（以下简称该办）在赐璧股份经济合作社主要负责人经济责任审计项目中探索并运用“三函一书”工作机制，层层有序跟踪与推进，强化对审计整改进度的督导，着力做好审计“下半篇文章”，取得显著成效，该项目整改率达到100%。

一、提醒函。对即将到达整改时限的，且尚未采取措施或落实整改要求的，该办编发《整改提醒函》对整改主体（责任人）进行友情提示。

二、约谈函。对已经超过整改时限，但仍没有采取有效整改措施的，该办下发《整改约谈函》，对整改主体（责任人）进行审计约谈，或责令被审计单位主要领导对其进行提醒式谈话。

三、催办函。对已经超过整改时限，但仍没有采取有效整改措施的，进行约谈后，该办编发《整改催办函》，进一步明确整改要求和新的整改时限。

四、处理书。经整改催办后，仍没有按规定落实整改的，包括措施落实和时限要求，该办编发《整改问责书》，对相关整改主体（责任人）进行整改问责。（黄小雪）

来源：浙江省杭州市余杭区黄湖镇人民政府

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