长春市财政局关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

内控新闻 2024年03月20日 15:35 214 内控网

市委有关部门、市政府各委办局、市人大办公厅、市政协办公厅、各民主党派市委、有关人民团体，各区(开发区)财政局、公主岭市财政局:

按照财政部《关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会[2024]5号)、吉林省财政厅《关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(吉财会[2024] 118号)要求，现将我市2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作有关事项通知如下:

一、编报方式

各填报单位内部控制报告采取网络版方式编报，登录财政部统一报表系统(吉林)(http://111.26.53.76: 9797)进行填报，单位用户名为18单位统一社会信用代码后面加@NKBG，初始密码与单位用户名相同。

二、编报内容

各填报单位按照软件设计的项目根据本单位内部控制建立与实施的实际情况填报本单位《行政事业单位内部控制报告》，各级汇总部门(区财政局、单位)应当对本级及所属单位内部控制报告进行审核、编制并报送。

市直各主管部门,各区财政局要按时完成本部门、本区(开发区、市)所属单位汇总编报工作(并另行报送行政事业单位内部控制建立与实施典型案例1个,发送至1452945984@qq.com邮箱)。

三、报送时间及格式

(一)市直各主管部门要于4月25日前完成本部门各单位内部控制报告审核、汇总及上报工作，并在填报系统中上传加盖签章的封面扫描件。封面扫描件由本部门主要负责人签章，并加盖公章。

(二)各市、区(开发区)财政局。要于4月25日前完成本地行政事业单位内部控制报告的审核、汇总和上报工作。并在填报系统中上传加盖签章的封面扫描件。封面扫描件由本市、区(开发区)财政局主要负责人签章，并加盖公章。

四、编报要求

(一)加强组织领导、落实责任。市直各主管部门，各区(开发区、市)财政局要切实提高政治站位，加强组织领导，层层压实责任，确保符合条件的行政事业单位应报尽报;指导所属单位完善内部控制架构建设，加强国有资产全面梳理和监管，同时做好内部控制报告与部门决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作的统筹协调，报送数据必须确保与决算和资产数据一致，做好内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、整改、应用等各项工作。

(二)严把报告审核关、高质报送。市直各主管部门，各区(开发区、市)财政局要加强审核工作，对所属全部单位的内部控制报告情况及编报质量进行逐户逐项检查审核并填报审核情况，未经审核的内部控制报告不得汇总上报，且须重点关注内部控制报告的真实性、完整性和规范性。

(三)加强保密工作、责任到人。市直各主管部门，各区(开发区、市)财政局要重视内部控制报告的保密工作，按照“谁生产，谁定密”的原则，由报送主体确定报告内容是否涉及敏感内容或涉密信息。凡通过网络方式报送的内部控制报告，应当按照规定进行脱敏脱密处理;涉及的敏感信息，应当通过单机版软件填报，并通过光盘、纸质等介质离线报送;严禁报送涉密信息。

(四)其他事项。各市区、各部门、各单位可在财政部网站会计司频道(http://kjs.mof.gov.cn)“在线服务”栏目中，下载查阅内部控制报告系统填报用户操作手册、问题解答、讲解视频等编报资料，也可在统一报表系统下载中心栏目中查看。各填报单位在填报过程中遇到技术问题可与久其软件公司联系。联系电话:0431-88553901， 0431-88550574。长春市技术人员联系电话:89865751,89865752。市直各主管部门，各市、区财政局会计管理部门负责此项工作的人员可以申请加入软件公司群。群号:280853670。

（来源：长春市财政局）

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