财政部湖北监管局：落实内控要求优化直接支付审核工作流程

政策法规 2023年01月04日 11:07 445 内控网

财政部湖北监管局认真贯彻局党组工作部署，落实内部控制要求，不断优化完善中央财政直接支付审批工作流程，进一步提高工作效率和规范化水平，有效防范相关风险。

一是画好工作“流程图”。预算单位在办理直接支付业务时，可能出现由于缺乏前期沟通、负责申报的人员更换、对政策规定把握不到位等原因，造成报送资料缺失、提供数据支撑力不足、补报资料周期长等问题。针对上述问题，湖北监管局完善了原有的直接支付业务流程图，重点明确预算单位在申请支付时应提交的资料清单，帮助预算单位更好掌握申请要求、完善资料报送，有效提升了预算单位申报资料的规范性。

二是理好业务“台账表”。在预算一体化系统尚未全面上线的情况下，直接支付仍面临涉及单位较多、部分项目实施期横跨多个年度等情况，为全面掌握单位和项目的支付情况带来一定困难。针对上述情况，湖北监管局建立了直接支付审批台账，分单位、分项目、分年度详细登记审批情况，并指定专人负责台账的动态更新，使审核人员对直接支付进展心中有数，有效缩短了审核时间，保证了审核质效。

三是存好项目“档案袋”。审核工作完成后，审核结果及时通过电话、微信等方式反馈相关预算单位。每笔直接支付审批的全套资料分类、依次归入业务档案，审核过程中的沟通反馈或会议等重要节点均记录在案，做到每笔直接支付审核有规可依、有据可查，形成完整的工作闭环。

发布日期:2022年12月30日

来源:财政部

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