余杭区文旅集团开展规范内控管理制度研讨会

内控新闻 2024年05月07日 17:54 226 内控网

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余杭区文旅集团对下属公司杭州余杭绿产再生资源有限公司开展了主要领导干部经济责任审计，发现其内控管理制度缺陷问题较为突出。为提高集团经济效益和资源利用率，进一步促进集团各领域健康有序发展，区文旅集团对企业内控管理制度的建立与完善进行深入探讨研究。

一、提高占位，深刻解读内控制度重要意义。内控制度是企业运行的有效指导和规范操作，设立完善的内控制度能有效降低内部管理风险和运营风险，能规范干部员工行为，促使正确履职，能提升企业在市场竞争中的稳定发展，推进企业各方面健康高质量发展。

二、对照问题，逐条分析内控制度建设现状。针对审计发现的杭州余杭绿产再生资源有限公司内控制度不健全、制度流程存缺陷等问题，会议结合上级规范要求、企业自身运行需要、目前制度建立情况、失控造成后果等各方面进行逐条分析说明。

三、细化措施，切实推进内控制度建立健全。会议对制度的建立健全进行了全方位的工作部署，梳理后续需要制定出台及需要完善修改的制度，并对责任科室、牵头人员、时间节点等进行明确，确保企业内控制度建设工作顺利进行，不断推动完善优化企业各项制度。

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