合肥市生态环境局完成内部控制工作手册修订工作

内控新闻 2023年01月10日 22:09 430 内控网

为持续提升内部管理水平，健全内部控制制度，加强廉政风险防控机制建设，合肥市生态环境局按照全面性、重要性、预见性、适应性原则，对《合肥市生态环境局内部控制工作手册（2021年）》进行修改完善，编印了《合肥市生态环境局内部控制工作手册（2022年增订本）》（以下简称《内控手册（2022年增订本）》）。

突出全面性。《内控手册（2022年增订本）》共收录内控制度58项，其中单位层面内控制度18项，业务层面内控制度40项，贯穿单位经济活动的决策、执行和监督的全过程，实现了对经济活动的全面控制。

突出重要性。根据重要性原则对制度进行归类、排序，在全面控制的基础上，重点关注“三公经费”、政府采购、专项资金使用等关键业务和关键环节，旨在防范和管控重要经济活动的风险。

突出预见性。认真查找单位业务和管理中的各类风险，力求对风险早判早知、“未病先防”，让内控始终作为发现问题的“显微镜”和“放大镜”，堵塞漏洞，促进管理，筑牢内部控制和风险管理的“防火墙”。

突出适用性。全面梳理单位主要经济业务管理制度及工作流程，新增制度19项，删除已到期、不适用制度17项，持续提升全市生态环境系统内控管理水平。

来源：合肥市局办公室

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