襄城试点采购人内控建设分级管理

内控新闻 2024年08月04日 20:32 122 内控网

本报讯日前，在湖北省财政厅发布的《关于做好2024年优化政府采购营商环境先行区创建试点工作的通知》中，襄阳市襄城区入选了全省“采购人内控建设分级管理”试点名单。

据了解，近年来，襄城区探索以政府采购“小切口”推动营商环境“大变化”。并于2023年创新实施政府采购专员制度，选聘了襄城区第一批139名政府采购专员，打造了高素质政府采购专员队伍，为全区28家供应商从银行落实政府采购合同融资金额达5090万元，帮助小微企业解决融资难题。

“为规范政府采购行为，我们打造了专业高效的采购专员队伍，让采购专员成为采购单位的‘金牌管家’，这是我们襄城区求变求进的第一个‘切口’。” 襄城区财政局相关负责人表示，为预防在政府采购活动过程中的风险点，营造更好的营商环境，襄城区还实施了第二个“切口”——实施采购人内控建设分级管理。

据悉，2023年襄城区政府采购规模超千万元的项目有12个，今年超亿元的政府采购项目有5个。如何将政府采购内部控制管理贯穿于政府采购活动的全流程与各环节，是采购人内控建设分级管理的核心问题。襄城区坚持底线思维和问题导向，探索实施采购人内控建设分级管理先行试点改革，以政府采购专员制度为基础，进一步明确各岗位工作职责，建立部门与岗位的制约机制。

襄城区财政局一方面在组织架构上先行先试，落实主体责任。由襄城区财政局牵头，探索建立“采购人内控建设分级管理”制度，出台相关文件指导预算单位制定本部门、本单位政府采购内部控制制度。针对政府采购岗位设置、流程设计、主体责任等重点问题，细化廉政规范、明确纪律规定,形成严密有效的约束机制。同时，襄城区财政局政府采购管理办公室制定《政府采购内部控制制度》，明晰岗位职责，梳理和评估政府采购执行和监管中存在的风险,明确标准化工作要求和防控措施,完善内部管理制度,形成较为完备的内部控制体系。

另一方面，在分级授权上先行先试，推动科学决策。明确不同级别的决策权限和责任归属，按照分级授权的决策模式,建立与组织机构、采购业务相适应的内部授权管理体系。按照“谁采购谁负责，谁使用谁负责”的原则，建立健全“分事行权、分岗设权、分级授权”的机制，实施归口管理，明确各单位归口管理部门，具体负责本系统、本单位的政府采购执行管理。指导采购人科学确定事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系，推进政府采购流程优化、执行顺畅，提升政府采购整体效率、效果和效益。

此外，在风险管控上先行先试，预防廉政风险。建立内部控制管理的激励约束机制，强化采购人、采购代理机构和监管部门依法行政意识，依法依规组织开展政府采购活动, 切实加强政府采购活动中的权力运行监督,有效防范舞弊和预防腐败。按照相关文件要求，襄城区财政局对各预算单位内部控制制度的建设与落实情况等进行综合评价，对评价等级进行通报，加强监督指导。通过检查、考核、设置监督电话或信箱等多种途径查找和发现问题，有效分析、预判、管理和处置风险事项。

转自：中国政府采购报

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