宣恩全面实施采购人内控建设分级管理

内控新闻 2024年11月05日 19:13 94 内控网

本报讯今年以来，湖北省宣恩县财政局通过实施采购人内控建设分级管理改革，充分发挥各预算单位政府采购专员“金牌管家”的作用，强化采购主体责任，防范采购风险，成效明显。截至目前，宣恩县已完成采购预算金额达7.85亿元，采购人内控建设分级管理覆盖率达100%。

据了解，宣恩县财政局在实施政府采购专员制度改革的基础上，通过一条主线、三项原则、四条措施、五个步骤等“1345”制度体系创新，推进“ABCD”评价分级结果应用，将采购人内部控制分级管理贯穿于政府采购活动的全流程，积极推进采购人内控建设分级管理试点改革，以“改革小切口”带来营商环境“大变化”。

“一条主线”，即以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，通过建立健全制度和机制、完善规范措施和流程，逐步形成依法合规、运转高效、监督到位、严格问责的政府采购内部运转和控制制度,实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。

“三项原则”，即按照全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行等3项基本原则，宣恩县财政局印发采购人内控建设分级管理工作方案、进一步加强政府采购内部控制管理的通知、采购人内控制度第一批参考文本等文件，切实压实采购人主体责任。

“四条措施”，一是加强组织领导,成立宣恩县财政局“采购人内控建设分级管理”先行区创建工作领导小组，着力推进先行区建设；二是落实管理责任，先行区创建工作由领导小组统一领导，确保创建工作有序推进；三是强化工作督办，在先行区创建工作领导小组内设办公室,保障各项创建任务和措施落实到位、取得实效；四是加强宣传引导，通过多种方式对“采购人内控建设分级管理”应用的经验做法、典型案例及时进行宣传报道。

“五个步骤”，一是明确各预算单位是本单位政府采购内部控制管理的责任主体，建立内部工作机制,重点加强对采购需求、采购预算、履约验收、结果评价等环节的管理；二是预算单位明确政府采购活动的内部归口单位,统筹负责本单位政府采购活动；三是科学设置权责,充分发挥内部机构,相关业务、环节和岗位之间的相互监督和制约作用；四是各预算单位制定“分事行权、分岗设权、分级授权”的内部控制制度；五是加强对政府采购人员的考核和评价。

在强化“ABCD”评价分级结果应用方面，宣恩县财政局完善项目落实机制及评价指标，出台了评价等级结果运用通知及采购人内控建设分级管理考核标准细则等制度文件，要求采购人进行自我评价打分，县财政部门再根据采购人的自评情况，依分划档定级，将评价结果分成“A、B、C、D”四个等级，实行“一级一策”分级管理，明确加分、扣分、整改、处罚等管理办法，落实采购人激励约束措施，复制推广采购人内控建设优秀单位经验做法，对评价结果为不合格的采购人发送书面整改通知书，责令限制整改，并将预算单位内控建设情况纳入政府采购绩效评价内容，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（刘真宏）

转自：中国政府采购报

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