财政部河北监管局：雄安监管处“三举措”扎实开展内控自查工作

内控新闻 2024年12月05日 19:36 416 内控网

近期，河北监管局组织开展内部控制考核评价工作，按照局党组部署和内控委要求，雄安监管处认真梳理2023年度各项工作，加强内控管理情况分析评估，对年度各项工作开展全面自查评价。

　　一、提高站位，深刻领会内控评价的重要意义。认真贯彻落实局党组关于开展内控评价工作的部署要求，深刻领会开展内控评价对提升工作质效的重要意义，坚持以此次内控评价工作为抓手，全面审视检验年度工作情况，成立内控自查小组，采取有力有效措施进一步强弱项、补短板，切实增强内控责任意识，完善内控制度体系，狠抓内控制度执行，提升内控建设水平，更好服务财政监管工作。

　　二、聚焦重点，确保内控自查工作高质量开展。全方位关注业务开展流程，重点聚焦工作开展的合规性以及工作资料的完整性、准确性。重点检查：一是各项工作开展是否符合内控管理流程要求；二是工作底稿、征求意见函、认定意见等要素内容是否完备，问题认定是否精准；三是归档材料是否规范，是否符合内控要求，如归档材料是否盖章，工作底稿是否符合底稿制作规定等；四是档案制作是否符合档案管理相关规定，包括档案年度、档案分类是否无误，档案信息是否正确等。

　　三、问题导向，立行立改切实防范内控风险。严格按照《财政部河北监管局关于开展内控考核评价工作的通知》要求，扎实做好内控自查问题整改工作，对发现内控制度执行中存在的具体问题，结合实际认真整改，同时举一反三，对相同类型的业务开展全面梳理和重点查验，确保内控自查取得实效。

　　在今后的工作中，雄安监管处将严格按照财政部和局内控委的有关要求，进一步强化责任意识，树牢内控理念，坚持不懈狠抓内控执行，不断提高内控工作水平，有效防范风险。

来源：财政部网站

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