大英县审计局“严把三关”持续提升内部控制管理水平

内控新闻 2025年04月01日 19:08 138 内控网

近期，大英县审计局按照县财政局的安排部署，采取有力举措，高质量完成了内部控制报告编报工作。我局聚焦主责主业，立足工作实际，紧盯预算管理、收支管理、采购管理、资产管理等内部控制重点业务，全面提升内部控制管理，有效防范内部控制风险。

抓实体系建设关，规范内部控制管理。根据内部控制工作要求，成立由局主要负责同志任组长、局分管负责同志任副组长、各科室负责人为成员的内部控制领导小组，明确职责分工和工作要求，对单位日常管理、内部控制进行统筹谋划和科学部署。严格落实“三重一大”事项决策制度，涉及重大经济事项由局党组会议集体研究决定，确保大额资金使用、支出规范合理。

抓细业务质效关，完善内部控制流程。认真贯彻相关规定，细化年度预算业务编制、审核、执行等流程，认真落实预算批复，严格按照项目进度、合同约定和规定程序拨付资金。进一步规范预算收支管理和财务事项审批等工作，明确各项支出程序和审批手续，优化专项资金支出范围和核算办法，确保做到专款专用。根据“分事行权、分岗授权、分级授权”原则，明确岗位责任和工作流程，严格履行政府采购验收程序，形成依法合规、权责明确、风险可控的内部控制机制。

抓严监督检查关，强化内部控制约束。建立健全内部控制监督检查、自查评价制度，通过日常监督和专项监督，压实单位内部各项基础工作，不断提高财务管理效率和效果，保证资金支出合法合规、资产管理安全高效、财务信息真实完整，有效防范廉政风险。坚持关口前移，实现由“事后监督”向“事前预防”转变，优化工作流程，完善操作规程，坚持查改结合，持续督促抓好问题整改，有力推进监督闭环管理，不断提高内部控制规范化建设、科学化水平，有效保障工作规范、高效运行。

来源：县审计局

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