聚焦合规操作严控变更风险以精细化管理护航新区高质量发展

内控新闻 2025年04月03日 15:44 387 内控网

为加强工程项目精细化管理、提升风险管控能力，3月25日晚，双江湖集团组织开展《工程变更管理中的审计风险防控与合规要点解析》专题培训，集团党委委员万剑和全体工程线管理人员参加。

此次培训由集团项目建设部造价审核主管王丽君担任主讲。作为资深造价高级工程师，王丽君凭借丰富的实战经验，系统梳理了工程变更管理的关键环节。

培训内容聚焦“工程变更常见问题剖析”“全流程管理规范”“审计风险防控”三大核心议题，深入分析变更滞后、变更事项繁杂、变更程序不规范等顽疾，同时将集团工作实际与典型案例解析紧密结合，从变更审批前置到资料清单标准化，无缝对接工作场景，进一步提高全体工程管理人员合规操作意识，针对性地提供了可立即落地的解决方案。

集团党委委员万剑在总结讲话中强调，工程变更管理是项目成本控制和风险防范的关键环节，各项目团队要以此次培训为契机，将规范管理要求落实到具体工作中，为双江湖新区开发建设提供坚实保障。

要严格执行变更管理程序，构建规范化管理体系。坚决贯彻落实集团工程项目管理制度，坚决杜绝“先施工后审批”的违规操作，各项目负责人要切实负起监管责任，对未经审批擅自施工的行为“零容忍”，确保项目管理流程的严肃性和规范性。

要规范完善变更资料管理，打造全过程留痕机制。建立标准化的变更资料管理制度，确保从变更申请、审批文件到实施记录的全套资料完整归档。重点做好变更依据文件的完整性审核、变更审批流程的合规性审查、变更实施过程的可追溯记录，实现变更资料的全生命周期管理，为项目审计提供完整依据。

要强化风险防控意识，筑牢合规管理防线。将合规要求贯穿项目管理的各个环节，时刻保持风险意识，做好事前防控、事中监管、事后评估，加强变更必要性论证，严控不合理变更，防范程序风险，持续优化管理，确保每个项目都经得起审计检验。

信息来源：义乌市双江湖开发集团有限公司

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