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山东省地矿局第二水文队召开内部控制评价问题反馈整改部署会

内控新闻 2025年04月03日 15:49 91 内控网

大众网记者 张振楠 通讯员 何彦娜 德州报道

为进一步加强内部控制工作,规范管理流程、防范风险隐患,3月20日,山东省地矿局第二水文队召开内部控制评价问题反馈整改部署会。会议全面梳理2024年度内部控制评价中发现的问题,安排部署整改任务。

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会议通报2024年度内部控制评价工作的总体情况,围绕预算管理、采购流程、资产处置、合同执行等关键领域,逐项剖析了制度执行不严格、审批流程不规范、风险防控不到位等问题。

会议要求,各部门要以发现的问题为镜鉴,增强风险防控意识,切实做好整改工作。一是坚持问题导向,压实整改责任。建立整改台账,实行销号制度,明确牵头部门、整改措施和时间节点。二是注重标本兼治,完善长效机制。在立行立改的基础上,深入分析问题背后的制度漏洞和管理薄弱环节,推动内控制度修订和流程再造。三是强化协同联动,凝聚监督合力。审计、纪检、财务等部门要建立信息共享机制,通过定期“回头看”和动态跟踪检查,推动内控体系闭环管理。

会议下发《内部控制风险清单》,涵盖了单位层面和业务层面两个维度,其中单位层面重点关注内部控制环境、风险评估、控制活动、内部监督等方面;业务层面聚焦预算管理、收支管理、资产管理等六个关键领域。清单既是“预警图”也是“行动指南”,旨在为各部门开展自查自纠工作提供参考,将风险防控嵌入日常业务全流程。

下一步,省地矿局第二水文队将持续加强对内部风险防控工作的监督,推动形成“以控促改、以改促优”的良性机制,为“项目管理提升年”“制度规范年”活动提供有力支持,为提升单位规范化、科学化治理水平提供坚实保障。

省地矿局第二水文队总经济师、各管理部门有关人员参加会议。


来源:大众网





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