山东省地矿局第二水文队召开内部控制评价问题反馈整改部署会

内控新闻 2025年04月03日 15:49 376 内控网

大众网记者张振楠通讯员何彦娜德州报道

为进一步加强内部控制工作，规范管理流程、防范风险隐患，3月20日，山东省地矿局第二水文队召开内部控制评价问题反馈整改部署会。会议全面梳理2024年度内部控制评价中发现的问题，安排部署整改任务。

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会议通报2024年度内部控制评价工作的总体情况，围绕预算管理、采购流程、资产处置、合同执行等关键领域，逐项剖析了制度执行不严格、审批流程不规范、风险防控不到位等问题。

会议要求，各部门要以发现的问题为镜鉴，增强风险防控意识，切实做好整改工作。一是坚持问题导向，压实整改责任。建立整改台账，实行销号制度，明确牵头部门、整改措施和时间节点。二是注重标本兼治，完善长效机制。在立行立改的基础上，深入分析问题背后的制度漏洞和管理薄弱环节，推动内控制度修订和流程再造。三是强化协同联动，凝聚监督合力。审计、纪检、财务等部门要建立信息共享机制，通过定期“回头看”和动态跟踪检查，推动内控体系闭环管理。

会议下发《内部控制风险清单》，涵盖了单位层面和业务层面两个维度，其中单位层面重点关注内部控制环境、风险评估、控制活动、内部监督等方面；业务层面聚焦预算管理、收支管理、资产管理等六个关键领域。清单既是“预警图”也是“行动指南”，旨在为各部门开展自查自纠工作提供参考，将风险防控嵌入日常业务全流程。

下一步，省地矿局第二水文队将持续加强对内部风险防控工作的监督，推动形成“以控促改、以改促优”的良性机制，为“项目管理提升年”“制度规范年”活动提供有力支持，为提升单位规范化、科学化治理水平提供坚实保障。

省地矿局第二水文队总经济师、各管理部门有关人员参加会议。

来源：大众网

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