中国中铁检查组到中铁一局开展内控、合规及风险管理检查

内控新闻 2023年02月13日 22:46 655 内控网

2月10日，中国中铁内控、合规和风险管理检查工作组一行3人，到中铁一局西安本部开展2022年度内控、合规和风险管理情况开展检查。

▲唐连成讲话

首次会议上，中国中铁生产监管中心副总经理、检查组组长唐连成通报了此次检查的内容和相关要求；中铁一局总会计师杨育林从公司内控、合规和风险管理体系建设、强化体系运行、全面深入开展内控评价、上级部门审计检查发现问题整改情况、内控评价取得的成效，以及内控存在的问题及建议六个方面进行了详细汇报。

▲杨育林汇报工作

会后，按照检查分工，唐连成对杨育林，副总经理、总经济师鲁和友，以及审计部、商务部、法规部等部门负责人进行了访谈；检查组成员对中铁一局2022年度内部控制评价开展程序、内控缺陷问题认定等方面的内业资料进行了深入检查。

末次会议上，检查组对中铁一局2022年度内控、合规及风险管理评价工作给予了充分肯定。检查组指出，中铁一局内控、合规和风险管理体系内控体系健全、执行有效，特别是在搭建内控、风险、合规一体化管理体系架构，主动开展合规管理审计，将内控评价缺陷纳入审计发现问题整改范围，开展法律合规风险分析等方面有着诸多亮点。同时，检查组也对企业内控、合规及风险管理工作的薄弱环节提出了整改意见和建议。

杨育林在表态发言中指出，将针对检查结果，进一步提高内控、合规及风险评价工作必要性的认识，各部门要加强协同，做深做实，切实持续提升内控评价质量和效果，助力企业高质量发展。

中铁一局本部各部门负责人、审计部相关人员共30人参加本次检查。

来源：铁路建设报

近期课程安排：

《国际注册内部控制师CICS资格认证》面授及网络课程学习班：

报名链接：https://www.neikong.cn/416.html

联系电话：010-68004176、68004186

联系人：孙老师、邱老师

报名咨询二维码：