濮阳市财政局印发内控制度范本，加强采购单位内控制度建设

内控新闻 2023年02月21日 09:19 461 内控网

为指导市级预算单位完善政府采购内部控制管理制度，结合提升政府采购电子化平台建设水平，要求预算单位将内控制度上传电子化政府采购系统“采购人内控制度”功能模块的工作实际，我局印发了《市本级预算单位政府采购内部控制管理制度（范本）》（以下简称《范本》）。

《范本》中明确了要按照全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、杖责对等与依法惩处并行的总体目标，详细说明了政府采购的范围、组织架构及责任分工、内部决策流程、岗位设置及风险控制和采购流程等十个方面的内容。

《范本》中要求各单位根据内设机构及职责情况，对内设部门在政府采购活动中的职责分工作相应调整、增加、细化，严格落实采购人主体责任。同时，还详细了岗位设置及风险防控要求以及采购流程要求。各部门依据部门内部岗位职责，合理设置岗位，细化内部人员岗位分工，建立岗位之间相互监督制约的机制，明确经办、审核岗位的工作要求和执行标准，督促内设相关部门，根据不同的采购事项，认真梳理不同业务、环节、岗位需要重点控制的风险事项，划分风险等级，建立风险台账和防范制度机制。采购人的主要主体责任按照采购人委托采购代理机构代理采购的职责和流程进行划分。

下一步，濮阳市财政局将进一步完善内控制度机制，加强监督制约，运用信息化手段规范采购单位内控制度建设，要求各采购单位建立本单位内控制度并上传至“电子化政府采购系统”“采购人内控制度”功能模块中，建立我市采购人内控制度数据档案库，实现政府采购内控制度信息化管理。（王可欣）

来源:政府采购信息网

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