广能华发生鲜：加强内控、实地盘查—财务部开展物资盘点工作

内控新闻 2023年02月27日 22:55 480 内控网

物资盘点是企业管理工作中的一项重要内容，通过盘点清查，能及时发现实际库存与账面库存数量的差异，进而发现企业管理中存在的问题，并通过解决问题来改善作业流程和作业方式等，提高人员综合素质和企业管理水平。

为了加强后勤保障部内部控制建设，了解各区域的物资管理情况，2023年2-4月，广能华发总部财务将根据工作计划安排，组织开展了对各区域仓库物资的抽查盘点工作，总部财务成员陆续深入各区域仓库及门店实地盘存。

2月18日，总部财务夏圣娇、高桂玲率先来到广能华发江浙沪区，他们和区域财务人员及仓库管理员共同参与盘点工作。

在盘点中，总部财务夏圣娇发现有的区域物资管理工作做的比较规范，具体体现在：

1、管理制度健全并得到严肃认真的执行，台账、日清月结、出入库等报表完整；

2、库存储备科学合理，能根据平均消耗安排采购时间和数量；

3、物品码放整齐有序，分类标准清晰，标签条目直观。

但检查中也发现如下问题，财务高桂玲指出：

1、部分中心库区摆放混乱，物品与标签不一致，同一名称不同型号物品未做分类管理，盘点困难；

2、个别门店存在物资管理制度不完善，或者是执行不到位，未定期做好库存物品梳理的问题，容易造成物资存在失去价值的风险。

通过此次盘点工作，总部财务深入了解了各区域一线库房的管理现状，针对不足之处，一一提出整改意见和合理化建议，并督促各区按照标准要求，进一步加强对库房物资的规范管理，加强定期自查工作，提升财务管理水平，进而加强后勤保障部内控体系建设。

来源:广能华发生鲜

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