践行精细化管理提升单位内控水平 ——省财政厅开展《辽宁省行政事业单位内控工作指引》调研论证和编制工作

内控新闻 2023年03月03日 09:45 809 内控网

按照财政“四精”工作要求，为进一步夯实我省行政事业单位内控建设基础水平，推动各级行政事业单位完善内部控制体系，省财政厅组织开展了《辽宁省行政事业单位内控工作指引》调研论证和编制工作，旨在提炼总结行政事业单位内控建设工作的遵循依据，形成以国家、省及部分行业内控制度及六大经济活动政策为基础、各单位通用工作程序为补充的标准化系统化精细化流程手册，帮助单位解决内控设计合规性问题，为我省行政事业单位内控工作的改进与提升提供指引和参照。

在前期梳理出适用于省级行政事业单位的标准流程框架及对应每项具体工作法定依据的基础上，我们制发了《关于开展<辽宁省行政事业单位内控工作指引>调研论证和编制工作的通知》，明确“三步走”工作部署。一是以电子问卷形式组织省直行政事业单位开展首轮调研工作，在收集的387份问卷基础上，汇总分析形成了《辽宁省行政事业单位内控工作指引调研问卷分析报告》。二是针对调研问卷反应出的共性和难点问题，选出50家具有代表性的省直单位开展深入调研，并以腾讯会议方式召开启动会布置相关工作。结合深入调研实际情况，适时组织相关单位和行业专家开展专题论证，针对各单位现实管理中的疑难杂症及难点痛点问题，逐一反馈调研结论，并提出个性化内控工作建议。三是依据国家和我省政策要求及调研情况，编制《辽宁省行政事业单位内控工作指引（征求意见稿）》，组织专家论证并广泛征求意见，进一步修改完善后印发给各单位使用。

通过上述工作确保《辽宁省行政事业单位内控工作指引》符合我省行政事业单位外部政策要求及大部分单位的基本情况，能够为各类单位提供可以参照的内控工作指引。同时，后续我厅还将通过提供实时应用指导、定期组织经验交流等方式，助力内部控制规范在各单位有效实施。（编辑：辽宁省财政厅管理员）

来源：省财政厅

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