加强内部控制管理，助力医院健康发展——同济医院召开“内部控制体系建设”项目总结会

内控新闻 2023年03月09日 11:02 578 内控网

近日，财务处牵头组织召开“内部控制体系建设”项目总结会，标志着我院内部控制体系建设项目取得阶段性成果并进入执行阶段。申康医院发展中心审计内控部张婷主任、医院领导、职能部门负责人以及项目承办单位代表等40余人共同参加，会议由医院原总会计师张羽主持。

财务处方舟处长首先全面汇报了内部控制待改进事项的总体整改进展。通过对医院内部控制管理工作全面梳理发现执行层面存在管理缺陷37项，在医院的高度重视与各职能部门的全力配合下，已全部完成整改。

项目承办单位上海立信锐思信息管理有限公司杨芳总经理对本项目建设情况进行总结汇报，本次内部控制体系建设项目在医院的支持与配合下进展顺利，全面梳理了医院内部控制管理流程，发现了管理缺陷，制定了内部控制管理手册，协助医院加强风险防控机制建设、提高内部控制管理水平。同时她提出内部控制管理工作是一个不断完善的过程，建议医院继续推动内部控制信息化建设，组织开展风险评估，开展内部控制评价实施和编写内部控制评价报告，持续完善内部控制管理工作。

承办公司项目责任人俞露对内部控制手册进行相关培训。围绕内控建设目标，从业务流程角度出发，围绕医院内控现状从设计层面和执行层面编制完成内部控制管理手册。内控手册共分6章、26节，涉及62个二级流程、145个流程图。主要包括职责分工、流程说明、控制矩阵等。通过内控手册确认了内部控制建设和实施的责任主体，确定相关业务和事项的主要风险、关键环节和关键控制点，制定相应的控制措施，持续改进内部控制缺陷。

与会各位领导分别发言，程英升院长对医院内部控制体系建设项目表示充分的肯定，并对大家的辛勤工作表示感谢。他说，在申康医院发展中心的高度重视和指导下，医院于去年疫情封控期间进行项目启动，项目推进与抗击疫情并行展开，历程艰辛，所有同志克服了重重困难对医院内部控制工作做了全面的梳理，发现了不少问题，各条线也进行了很好的整改。内部控制受到国家财政部和卫健委共同高度关注，是公立医院经济运行中严格管理的重要抓手。通过内部控制体系建设，对医院的经济运营管理做了一次全身体检，通过在战略管理、成本管理等方面的制度性建设，进一步提高医院内部的管理规范，为促进医院高质量发展奠定扎实基础。

新任总会计师周进表示，3月1日受申康中心委派任同济医院总会计师，参加内部控制体系建设总结会是尽快熟悉医院管理工作非常好的途径，意义重大。所有职能部门积极参加本次总结汇报也说明医院各条线对内部控制工作十分重视。医院内部控制体系建设在专业承办单位的指导辅导下取得阶段性成果，希望医院全体员工不断提高内控意识，防范风险，通过内控管理的具体行动来推进落实，把医院内控管理工作做得更细更扎实，确保医院经济运行安全、健康。

申康医院发展中心审计内控部张婷主任发言表示同济医院此次内部控制体系建设非常扎实，各业务部门参与配合度很高，职责明晰，形成了财务部门牵头，业务部门落实的工作机制，各项整改事项责任清晰，落实到位；医院在今后的工作中要继续把握好分权责任机制，落实好信息公开，持续完善推进内部控制管理工作。

许树长书记首先感谢张羽总会计师六年多以来为同济医院的建设发展所作出的贡献。他表示，医院内部控制体系建设项目是医院经济管理重点项目之一，在原总会计师张羽的领导指挥下，取得了阶段性的成果。内部控制管理工作只有开始，没有结束。内部控制体系建设是加强党风廉政建设、降低医院廉政风险的重要举措，各位医院干部要提高政治站位、统一认识，将内部控制管理工作做为重要的政治任务和政治责任去履行，树立风险意识、聚焦一岗双责、将内部控制体系建设与医院高质量发展目标紧密结合，瞄准建设高质量高水平医院的“高线”，守牢风险防控的“底线”，实现医院管理与经济运行的制度化、规范化、标准化。

（图文 | 财务处张彬编辑 | 赵思思王北墨校审 | 谢壮丽）

来源：上观号作者：同济大学附属同济医院

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