加强内控管理助力规范升级——四川省宜宾监狱

内控新闻 2023年03月10日 23:50 523 内控网

加强内控管理助力规范升级

宜宾监狱高度重视财务内控制度建设，把其作为重点工作来抓，切实营造良好的内部控制环境，多措并举为财务规范运行提供基础性保障。

01查漏补缺护航内控体系

加强内控领导组织机构建设，调整完善内控领导小组，全面梳理内控制度，建立健全内控体系，编撰、修订、完善内控管理制度与操作手册，多维度完善，补齐欠账，确保内控制度有据可行。

02落实标准护航规范运行

组织召开专题会议详细解读《监狱支出标准及适用范围》，明确责任人、归口管理部门和实施流程，提出无预算不支出、先预算后支出工作要求，梳理和优化设施设备配备标准，确保支出标准全覆盖、无死角。

03优化流程护航内控管理

以目标为导向规范核算流程，实施专人负责计划审批、资金使用、核算支付，实行预算资金全过程监控，进一步强化预算执行力度，提高资金运行效率，确保内控管理高效运行。

04岗位轮换护航内控落地

优化设置录入、送审、审批等岗位，形成相互制约、相互监督的工作机制，创新分设人员经费核算类会计、公用经费核算类会计、往来与罪犯劳动报酬和资产核算类会计，确保每项费用资金来源支付途径准确，具体核算与费用支出资金来源吻合，全面降低支付核算误差。

05总结提炼护航内控特色

定期召开内控小组会议，及时总结半年和年度内控建设情况，聚焦内控流程优化，总结提炼工作亮点、查找问题不足，抓实内控工作落地见效，护航监狱财务管理工作科学化、规范化运行。

来源：四川省宜宾监狱

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