张家洼街道财政所“四举措”强化内控管理

内控新闻 2022年12月05日 14:48 645 内控网

为进一步规范财政行为，增强防控风险意识，今年以来，莱芜区张家洼街道财政所根据街道实际拟定《张家洼街道办事处财政所管理制度文件汇编》，通过科学设置岗位，建立岗位责任制，制定内部规章制度，落实强化内控管理工作。

明确岗位职责，强化落实责任，街道根据财政所工作需要，科学设置人员岗位，明确规范“财政现金管理岗、财政银行存款管理岗、财政固定资产管理岗、财政预算管理岗、财政档案管理岗、国库集中支付岗”等岗位职责，以定人定岗为前提，加强考核机制，以制度约束人，以制度管理人，加强岗位与制度结合，强调责任到岗到人，强化责任意识、担当意识。

及时沟通汇报，增强意识自觉，街道财政所将内控制度建设与日常工作开展情况相结合，遇到问题及时与相关部门沟通协商，在工作中发现的问题也及时向街道党委、政府主要负责同志汇报，以工作联动的形式形成合力，增强内控管理的自觉性。

加强程序规范，落实资金监管，财政所将财政业务程序规范与内控管理制度相结合，突出对涉农、城建、人居环境等重点项目的资金监管，严把“项目招投标、项目建设监理、项目合同签订流程”，严格按照项目建设进度及合同要求拨付款项，加强对常规性支出和“三公”等经费支出的检查，严格按规定标准执行，加强专款专用，做到“收支两条线”。

积极整改问题，提高内控管理水平，街道及时梳理总结工作中出现的问题，通过完善加强内控管理工作，及时解决问题，进一步优化完善业务流程、工作程序，从制度和程序上提高内控管理水平。(记者亓秀宝济南报道)

来源：大众网·海报新闻

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