临沭县“四查四看四提升”加强内控管理工作

内控新闻 2022年12月09日 16:10 413 内控网

齐鲁网·闪电新闻12月8日讯今年以来，临沭县财政局紧紧围绕全县中心工作，以规范财政业务为主线，积极推进内控制度建设，通过“四查四看四提升”强化部门单位内部控制，防范管理风险，提高管理效能，推进廉政建设。

查部门财务，看管理规范化水平。对行政事业单位财务在预算编制及执行、财务收支管理、政府采购、资产管理、会计核算及会计基础工作、内部控制制度建设和执行等方面进行审计，提升财务会计基础管理和内控管理规范化水平。

查重点岗位环节，看内控制度执行水平。对资金分配和管理环节的内控合规性进行抽查，聚焦公文办理、保密管理及公文合法性审查等内控关键环节合规性进行检查，提升部门单位在资金分配与管理、公文办理、保密管理等内控能力。

查专项资金，看资金使用管理水平。选取社会关注度高，涉民涉企类专项资金，对部门单位在政策落实、财政资金分配、拨付、绩效管理及监管等方面进行专项检查，依照政策依据，通过查阅制度文件、资金拨付资料，核实项目实施情况。对资金进行全链条排查，帮助部门单位堵塞漏洞、补齐短板，提升资金使用效益。

查内控全流程，看部门单位内控管理整体水平。开展全流程内控检查，依据内部操作规程，检查验证是否按照内部操作规程的要求切实履职尽责，全面检视日常内控管理情况，及时进行风险提示，切实发挥内控防范风险，提升工作成效。

临沭县财政局通过积极探索内控实施行之有效的路径与措施，扎实推动内控执行走深走实，充分发挥内控在财会监督中的作用，切实提高全县内控工作实效，努力打造“制度成体系、措施强有力、执行更有效的”内控新格局。

来源：齐鲁网/北青网

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