鄂尔多斯市财政局“三个强化”全面启动财政内控制度修订工作

内控新闻 2022年12月09日 23:04 518 内控网

近期，市财政局全面启动财政内控制度修订工作，及时修订各项内控制度中不合理、不完美以及与现行业务管理脱节的相关规定，确保内控制度更加科学合理易操作。

抓落实，强化责任担当。按照内控工作要求，在市财政局内部控制委员会领导下，压实各科室主要负责人为本科室内控管理第一责任人的责任，树牢内控理念，做好科室内控工作。根据科室职责及岗位变动情况，及时梳理工作流程及风险防控，确保内控工作有序、有力、有效推进。

抓规范，强化制度建设。此次修订工作坚持应修尽修、应改尽改，以遵循问题为导向，内控与业务紧密结合，重点对市财政局已经制定出台的“1+6”内控制度框架体系（即1个基本制度、6个专项内部控制管理办法）和科室内部控制操作规程进行修订，要求各科室结合机构改革后重新定位的职能职责，对本科室内控流程进行全面“体检”，系统梳理各项业务和廉政风险点、及时堵塞漏洞，制定有针对性的防控措施，确保财政各项工作更加规范透明，财政资金更加安全高效。

抓执行，强化成效突显。按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制的要求，重新梳理每项业务流程上下游的岗位职责及科室间的职责边界，确保每一项业务有效衔接，避免责任不清、职责缺位。对跨科室的业务流程确定牵头科室重新归纳梳理，坚持责任到人,不断提高内控制度的针对性和约束力，切实把内控制度、办法、流程落到实处，推动财政内控工作向纵深发展。（编辑：白倩吴君琰郭娜校审：王曾终审：郭紫欣）

来源：鄂尔多斯财政

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