湖北港口崔家营航电枢纽有限公司全面推进内控合规建设

内控新闻 2023年11月15日 23:42 567 内控网

为提高生产经营水平和风险防范能力，促进公司高质量发展，崔家营公司秉持合规为本、内控优先的理念，全面推进内控合规建设。

加强组织领导、层层压实责任。严格落实“一把手”负责制，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、各部门负责人为组员的领导小组，组建了内控和合规联络员队伍，制定并发布了内控合规管理办法、内控体系建设计划，将内控合规建设任务细化分解、抓实抓细。

聚焦重点领域，深入排查自纠。全面对标ISO37301、财政部《企业内部控制应用指引》以及湖北港口集团相关要求，扎实推进规章制度的修订完善，内控手册的编制以及合规风险库的建立。扎实开展合同合规专项治理，对公司现行合同管理相关制度，各部门签订的且正在履行的各类合同管理情况进行了认真自查，针对发现的问题，采取切实可行的措施进行了整改。

强化教育宣导，厚植合规文化。着力强化内控合规教育，举办或组织人员参加了合同管理及合同合规、内控管理、合规管理等培训，不断提升广大干部职工的内控思维和合规意识，营造合规文化氛围，促进内控合规要求“内化于心、外化于行”。

下一步，崔家营公司将进一步推进内控和合规体系建设，持续提升内控合规管理工作效率和质量，努力实现内控体系更加健全、内控效能持续提升、合规意识更加牢固、合规文化持续厚植的建设目标。

来源：湖北港口崔家营航电枢纽有限公司法务审计部

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