余杭：黄湖镇以“三项机制”建设提升内控管理质效

内控新闻 2023年11月16日 11:41 335 内控网

近年来，余杭区黄湖镇人民政府（以下简称“该镇”）紧紧围绕组织、人员、成果三大管理要素，并通过强化以下“三项”机制建设，着力提升内部控制管理质效。

一、搭建联动机制，打造工作合力。该镇从组织体系着手，成立内控及内审领导工作小组，搭建基础平台建立多部门联动机制，进一步明确任务，细化分工，将内控管理工作分解到科室及具体经办人，层层落实。同时，建立健全内部控制制度，以制度促管理，对业务（管理）流程、队伍建设、岗位职责等作出明确要求，为内控管理提供有力的制度保障。此外，严格落实监督责任，开展常态化监督，及时与相关科室沟通监督中发现的问题，确保各项工作有章有序进行。

二、强化培训机制，提升人员能力。该镇始终坚持“以人为本”的原则，在提升能力水平方面，要求全体人员特别是审计人员熟练掌握政策文件和实践提升，不断丰富业务知识储备。同时，积极参加上级部门组织的再教育培训，对新进人员进行任前培训，通过多种形式逐步提升该镇工作人员能力素质。此外，定期组织内控管理专业人员进行业务交流，提出工作要求，牢固树立严谨细致的工作作风。2023年，共参加上级组织的各类内控相关知识培训3次，组织开展镇本级的内控（审计）工作培训会3次，参加区级审计项目1个。

三、深化整改机制，推动成果运用。该镇严格执行内控工作有关制度，并坚持问题导向，注重揭示问题与解决问题相统一。具体细化“三张清单”即资料清单、问题清单和整改清单，进一步形成内控检查闭环，特别是针对存在的问题，充分发挥检查指导作用，督促积极落实整改。同时，注重检查结果运用，扎实做好“下半篇文章”，着眼推动建立长效机制，以点带面，举一反三，有效避免同类问题再次发生，持续深化标本兼治效果，不断提升内控效能。2023年，共完成审计项目43个，其中工程结算审核34个，财务决算审计8个，其他审计1个。

杭州市余杭区黄湖镇人民政府

黄小雪

来源：杭州市余杭区黄湖镇人民政府

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