余杭区卫生健康局以“五全审”法强化工程监管

内控新闻 2025年04月15日 15:05 88 内控网

余杭区卫生健康局近年以“全金额、全流程、全参与、全整改、全闭环”为要求，即以采购部门监管全金额、项目管理部门从预算到验收全流程监督、相关职能部门全参与、相关领域全覆盖、发现问题全闭环整改的方式，紧紧围绕加强工程监管要求，积极探索“五全审”监督机制。

该局以余杭区第三人民医院原院长袁春锋离任经济责任审计项目为试点，以“五全审”要求对工程项目进行审计。根据10万元以下医院自行操作、10-100万元以上项目区卫生健康局小额平台监管、100万元以上区平台监管的情况，在审计过程中重点关注了10万元以下项目，经审计发现余杭三院在工程管理中存在台账不完整、款项支付审核不够严谨、涉嫌拆包分包、对供应商的资格进行审查不严格等问题。

对此，区卫健局内审部门牵头整改，同时，强化结果运用助力审计成效倍增。

一是推动制度建设。针对审计发现的问题，将着力推动小额采购管理、基建财务管理等制度、流程的制定和优化，进一步扎牢内部监督管理“篱笆”。

二是开展纪审巡联动。通过对审计、巡查中发现问题的对比，由纪检开展对区三院主要负责人、分管负责人的约谈，通过对审巡结果的运用，初步实现了“纪审巡”的一体化监督联动。使监督更高效、更有威慑力。

三是强化结果运用。将审计成果与组织人事部门共享，运用于领导干部个人的绩效考核，并作为单位年度考核的重要依据。

余杭区卫生健康局王浩

国际注册内部控制师资格认证项目

如果你渴望在企业管理中脱颖而出，突破职业发展的瓶颈，借助内部控制的专业能力在激烈的职场竞争中掌握主动，欢迎了解国际注册内部控制师项目，实现个人成长与企业发展的双赢。

国际注册内部控制师（CICS）认证项目，专为志在内部控制、风险管理与合规领域深耕的专业人士打造，将帮助你快速提升专业影响力，赢得企业高管及行业认可，成为引领组织稳健发展的关键力量。