余杭区卫健局以“123”组合拳落实审计成果运用

内控新闻 2025年04月25日 15:14 58 内控网

内部审计结果运用的充分性和有效性，是内部审计发挥作用的重要体现，余杭区卫健局高度重视余杭区第三人民医院原院长袁春锋离任经济责任审计项目整以“123”组合拳落实审计成果运用，有效促进了区三院建立健全内部控制制度、完善组织治理、推动医院精细化管理，从而助力医院的高质量发展。

一、建立“1套机制”，形成审计整改闭环管理

以内部审计结果质量可靠为基础，业务操作、管理决策关键环节运用为核心，通过整合审计成果与整改监督流程，形成“审计-整改-评估”闭环管理的全流程监督机制，不断强化内审结果运用的有效性、规范性、持续性。

二、推进“2个转变”，加强责任落实与协同运用

一方面是转变责任落实。从原来追究直接责任人向压实“一把手”整改责任转变，联合局纪检对院现任“一把手”开展警示性约谈，明确整改时限；建立整改台账销号制度，以“问题清单”、“整改清单”、“销号清单”三张清单落实整改时效、质效。另一方面是转变协同运用。从单一审计问题整改向审计成果的协同运用转变。通过将审计的问题与纪检的监督有机结合，将审计问题与整改纳入党风廉政建设责任落实考核，作为干部任免、评先评优的参考依据。

三、聚焦“3大环节”，靶向整治降低高频风险

医院业务繁杂、人员众多，针对审计中高频发生的问题，区卫健局聚焦采购、使用、人事三大环节，以数智赋能，搭建协同监督数智平台，从合同管理系统中合同全流程管理上升到“余医廉智”平台，实现对三大环节的全领域监督。

最终通过强化审计成果运用，余杭区卫健局系统性提升审计整改质效，推动了区三院出台了《医院基建管理办法》、《余杭三院医共体外院专家绩效考核方案》等制度，精细化管理更进一步，实现了审计问题“当下改”与“长久立”有机结合，持续推动了公立医院健康可持续发展。

余杭区内部审计协会

沈艳萍王浩

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