磐安县医保局多措并举加强医保基金内控管理

内控新闻 2023年03月28日 22:53 548 内控网

为切实保障医保基金安全有序运行，进一步加强医疗保险基金内部控制，推动基金管理规范化、标准化建设，县医保局通过优化岗位设置，规范业务流程，强化风险防控等举措加强医保基金内控管理。

一是健全内部控制体系。成立内控管理组织，制定《医疗保障业务内部控制操作规程》、《基金支付权限管理办法》、《经办业务廉政风险点及控制》等9个内控管理制度，明确了各项业务操作规程、各个岗位人员职责、相关岗位制约控制；重点围绕基金管理、待遇审核拨付、业务经办和监督等环节，定期或不定期开展内控制度执行情况监督检查，确保工作实效；及时梳理当前内部控制基础的不足之处和薄弱环节，深入查找风险点，建立风险防控清单，防患于未然。根据业务权限，明确每项业务经办第一责任人，按照“谁经办谁负责”“谁管理谁负责”“谁签字谁负责”三原则，实行责任追究倒查机制。

二是完善经办审核流程。制定61项业务经办流程控制表，对经办事项的责任科室、经办依据、经办内容、经办流程、内部监控、经办时限等进行明确。医保经办机构各科室按照职责分工各司其职、各尽其责，减少传递环节，顺畅工作衔接，全面提升医保服务能力和经办效率。医保基金审核中每个环节都有细则规范，按岗位不相容原则，从受理、初审、复审、复核、稽核、支付，层层把关，全程留痕，明显提高了审核质量和业务能力。建成了“分段把关、分人负责、相互制衡”的经办管理工作机制。

三是构建廉政风险防范模式。全面梳理了4个科室的岗位职责、工作内容和可能存在风险，严格制定落实防控措施，共梳理排查各类风险点54个；对基金待遇支付财务管理等18项重点业务制定了详细的廉政风险防控图；制定风险分析评估报告制度和医保基金要情报告制度；强化经办机构内部管理和监督，建立岗位轮岗制度，近期医保中心调整了分管主任的工作分工，对中层及关键岗位人员进行了第一轮的轮岗，构建起权责清晰、流程规范、风险明确的内部风险防控体系。

来源：磐安县人民政府网站

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