海南省退役军人服务中心扎实开展内控制度学习月活动

内控新闻 2023年04月12日 09:36 342 内控网

为进一步强化精细管理，加强制度建设，夯实退役军人服务根基，2023年2月起，海南省退役军人服务中心（以下简称省中心）扎实开展内控制度学习月活动，通过形式多样的学习方式，做到全员参与、全程参加，切实将制度执行深入人心，不断提高内部管理水准，增强服务保障退役军人工作的质量和效能，推动海南省退役军人服务工作高质量发展。

精心组织动员周密安排部署

在内控制度学习月活动部署会上，海南省退役军人服务中心主任王启宁宣读了《海南省退役军人服务中心内控制度学习月活动实施方案》，明确了活动时间、参加人员、学习内容、学习方式、实施步骤、保障措施等内容，并要求中心全体干部职工要高度重视内控制度学习，强化“内控+业务”的嵌入式管理，有效提升风险意识，积极营造“人人知规、人人守规”的良好氛围，进一步加强内部管理，增强履职能力。

贴合工作实际丰富学习内容

为了确保内控制度学习月活动不跑偏、不走样，取得实实在在效果，省中心坚持一周一学习制度，固定每周五上午为全体干部职工集中学习时间，在全中心营造了良好的学习环境和氛围。学习内容紧紧围绕工作实际，有针对性地开展财务知识、专业技能和制度规范等培训，授课课件由省中心业务骨干精心制作，结合身边案例，为大家详细解读了《海南省退役军人服务中心财务管理制度》《海南省退役军人服务中心请休假制度》《海南省退役军人服务中心加班管理办法》《海南省退役军人服务中心值班制度》《海南省退役军人服务中心车辆管理办法》等有关制度，使大家对规章制度有了更深刻的认识，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

加强督促检查严格制度执行

活动期间，省中心对照有关内控制度要求，对资产、保密等方面工作定期开展排查，认真盘点库存现金、资产，核对银行存款余额，抽查银行对账单、银行日记账及银行存款余额调节表等资料，确保账实相符、账账相符。认真检查保密工作执行情况，抽查电子设备密件存储情况，查找制度执行方面存在的突出问题和薄弱环节，进一步促进省中心形成按制度办事、按流程操作、按标准处理的工作格局。