云锡铜业：铜业分公司召开2023年度内控工作会

内控新闻 2023年04月13日 23:28 482 内控网

4月11日，铜业分公司2023年度内控工作会在二楼会议室召开，加强内控工作，防风险、促合规、强监督，进一步提高管理水平和风险防范能力。分公司党委副书记、经理陈钢参加会议，并提出工作要求。

陈钢通过以会代培的方式，为参会人员讲解了合规管理概念意义，相关文件解读，“三位一体”风险内控合规管理体系建设成果应用等内容。

陈钢要求，一是高度重视内控工作。在合规管理重要性的认识上再提高。内控工作是对每一个业务的管理，合规管理就是管风险，各部门负责人及人员要增强责任感，以高度负责的态度认真审核每一个环节、每一个流程，规避风险。要抓好制度的生命管理，全周期的管理，把制度用起来，发挥作用。要推行PDCA循环管理方法，实行闭环管理，用体系管理思维、管理方法抓好内控管理工作。

二是抓好工作落实。要提高主动管理意识，熟悉掌握每一个制度，学好用好制度，学规、遵规，真正让制度活起来。要充分发挥主观能动性，专管部门在检查工作时既要检查具体问题，还要检查制度有效运行效果，确保制度执行到位，落实有力。提高内控管理水平能力，加强学习，提高认识，要干成事更要合规干成事。

三是对存在问题分析完善，再上新台阶。针对各类检查中出现的问题，要制定整改措施，把问题和措施对应起来，分析原因，剖析根源，举一反三，杜绝类似问题的发生。要把合规管理嵌入日常管理工作中，融入生产管理全过程，为分公司高质量发展提供保障和支撑。

分公司韦靓主持会议并强调，要以此次会议为起点，认真思考工作的措施办法，部门负责同志既要低头拉车，又要抬头看路，走好合规管理这条路，要全面认识，高度重视，用科学完善系统的内控制度管理体系、完善的监督检查机制、科学合理评价体系推动风险合规管理再上新台阶。

财务部、安全环保部、市场运营中心、设备信息中心分别围绕内控工作存在的问题、控制措施及 2023 年工作安排作交流发言。

会议传达学习了股份公司审计法务内控系统 2023 年度工作会精神，通报了铜业分公司 2022年度审计法务内控工作情况，安排布置 2023 年度内控工作，并对 2020-2022 年度内控整改"回头看"工作方案作说明。

各部门、中心负责人，合同管理员、制度管理员。

来源:姚晴雯云锡铜业

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