燕山石化：夯内控防风险筑保障

内控新闻 2023年04月20日 22:40 514 内控网

2022年，燕山石化紧扣“狠抓风险防范化解”目标任务，构建“夯内控、防风险、筑保障”工作格局，充分发挥制度与内控强基固本作用，为生产经营提质增效提供坚实保障。

夯内控，对标规范巩固一体化管理基础。燕山石化全链条强化内控规范性，重塑权限指引，建立涵盖内控和制度的“权限”清单456项，对党委前置审议事项清单、“三重一大”决策事项清单、内控权限清单“三单”实行同步完善、同步审议、同步发布、同步落实，实现权限指引统筹100%。同时对18家股权投资单位进行指导，确保内控矩阵和权限指引与企业经营规模、业务范围和风险管理相适应，实现内控建设100%全覆盖。在此基础上，坚持运用“大监督”机制，采取“线上监督+现场监督+跟进监督”等方式，实现重点业务监督100%，强化重点领域规范运行。

防风险，对标机制筑牢一体化风险屏障。燕山石化全流程强化风险管理有效性，积极对标国际安全与可持续发展评级标准，按照“要素统筹、专业支撑”模式，梳理公司全面风险管理涉及的全部业务内容，形成风险管理“6+16”的全流程管控机制和“1+10”制度体系。调整年度重大风险评估流程，形成“上下联动、结果量化、问卷调查与专业风险评估相结合”的评估模式，有效提高重大风险评估的科学性和准确性。对于年度评估排查出的重大风险，明确牵头管控部门、责任人员、管控目标，优化风险应对措施，根据“指标可量化、数据可获取、数据波动可揭示风险变化”的原则，细化风险监控指标的预警范围，提高重大风险监控的针对性和可操作性，致力将风险管理向应急管理延伸，打通风险防控“最后一公里”。

筑保障，对标长远确立一体化保障机制。燕山石化全方位强化内控风控组织建设，公司及二级单位均成立以党政主要领导任组长的全面风险管理及内部控制领导小组，并配备专兼职内控风控管理人员，形成上下贯通、分工明确、协调有力的内控风控组织保障体系。同时通过季度例会、管理例会、联络员工作群、情况通报等方式，构建起组织有力、协调顺畅、联动高效的运行机制。

着重加强队伍建设，通过组织培训、业务竞赛、宣传教育等多种途径，增强专兼职管理人员的内控风控意识，提升理论水平和实操能力，培养了一支专兼职内控风控队伍，确保各项部署有效实施，进而引领企业内控风控工作再上新台阶。（巴福利赵书萱）

来源：中国石化报

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